Dúvida no Faturamento

SAF- SISTEMA FATURAMENTO AMBULATORIO

- Abrir o sistema opção:

SGH

2 – MODULO DE FATURAMENTO

3 – SAF- FATURAMENTO AMB/CONV

DIGITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

1 – MODULO DE ATENDIMENTO

2 – FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

• Digitar o numero do atendimento se for mês 05 ou anterior ao mês 06 deve-ser apertar a tecla F6 e colocar o mês do atendimento, para que mude o movimento. – TECLAR ENTER ATÉ GRAVAR

• Depois de digitado o atendimento, o sistema selecionará o campo DATA e será necesário preencher os campos:

- Atendimento apertar F1

- CID;

- Médico;

• Teclar ENTER até a janela de COMPLEMENTOS – informar:

- Número da Guia do Usuário,

- Data de validade da carteirinha;

- Usuário.

• ENTER ate a mensagem:

Tecle <ENTER> para gravar o atendimento <ESC> para cancelar ou <ESPAÇO> para manutenção da Conta corrente;

Apertar <ESPAÇO>

• Abrira a tela para digitação dos procedimentos:

- CAMPO - SETOR – pode dar enter

- CAMPO - MOVIMENTO :

35 – SADT;

47 – Médico 1 tabela;

46 – Medico 2 tabelas;

11 – Serviços Hospitalares;

28 – Retirada de Medicação;

27 – Digitação de Medicamentos;

• Deve-se seguir a mesma regra do Internado (SFI) o SETOR onde foi realizado o procedimento deve ser informado para buscar F1

• Após digitação apertar F4 para liberação da conta;

EMISSÃO DISCRIMINATIVO DA CONTA

SAF

3 – MODULO DE FATURAMENTO

4 – EMISSÃO DE DISCRIMINATIVO

2 – DISCRIMINATIVO DA CONTA

• Colocar “ZERO” no mês e o código do Convenio que foi digitado;

• Irá imprimir todos os DISCRIMINATIVOS liberados com o F4

• Após emitir o DISCRIMINATIVOS emitir a Fatura

EMISSÃO DE FATURAS

3 – MODULO DE FATURAMENTO

2 – EMISSÃO DE FATURAS

2 – OUTROS CONVENIOS

• Campo - Numero da fatura TECLE ENTER;

• Campo - Competência - o mês que esta faturando;

• Data Inicial e Data Final – a data inicial e final da emissão dos DISCRIMINATIVOS;

• Informar o SETOR

• Convenio – Colocar o código do convenio F1 para busca;

• Vencimento – ENTER

<ESC> apenas fatura período solicitado;

<ENTER> para confirmar seleção

<ESC> para emissão compactada

<ESPAÇO> para ver no vídeo ou <ENTER> para imprimir

EMITIR O RESUMO DO FATURAMENTO

2 – MODULO DE RELATÓRIOS

5 – EMISSÃO DO RESUMO DO FATURAMENTO

2 – OUTROS CONVENIOS

2 – RELATORIO COMPLETO

• Colocar o numero da fatura que foi emitida

• Ir dando ENTER ate a mensagem:

• Período de atendimento ENTER nas duas datas não precisa preencher;

<ESC> relatório por prestador;

<ENTER> para repassar valores totais;

<ENTER> para confirmar seleção;

<ESC> Emissão Compactada

<ESPAÇO> para ver no vídeo ou <ENTER> para imprimir

EXCLUSÃO DE DISCRIMINATIVO E FATURA

• Caso aconteça erro e já tenha feio o DISCIMINATIVO fazer a exclusão:

3 – MODULO DE FATURAMENTO

4 – EMISSÃO DE DISCRIMINATIVO

5 – EXCLUSÃO DO DISCRIMINATIVO

• Colocar o mês e o Numero do atendimento e teclar ENTER

<ENTER> para confirmar a exclusão;

• Fazer as devidas correções, liberar a conta e emitir o DISCRIMINATIVO novamente;

Obs: Não é possível excluir todos os discriminativos de uma vez só, apenas um por vez.

EXCLUSÃO DE FATURA

3 – MODULO DE FATURAMENTO

2 – EMISSÃO DE FATURAS

2 – OUTROS CONVENIOS

• Colocar o numero da fatura que deseja excluir;

<ENTER> para movimentar

ENTER vencimento

2 – CANCELAMENTO DE FATURA

• Excluir o DISCRIMINATIVO passo acima fazer as devidas correções e liberar a conta;

• Emitir DISCRIMINATIVO novamente e logo após a fatura se quiser que a fatura fique com o mesmo número é so colocar o mesmo numero na emissão.