Dúvida no Faturamento

- Abrir o sistema entrar na opção;

– MODULO DE FATURAMENTO

– SFS- FATURAMENTO SADT/CONV

DIGITAÇÃO DE SADT

1 – PRODUÇÃO DE SETORES

Colocar a data do atendimento de cada paciente;

SETOR – Apertar a tecla F1 para pegar o setor Radiologia – Fisioterapia;

DOCUMENTO – ENTER;

ORIGEM – 60 – EXTERNO;

NUMERO – ENTER;

MÉDICO SOLICITANTE – Apertar F1 colocar o Médico que pediu o EXAME;

Teclar Enter até o convenio;

CONVENIO – F1 digitar o convenio;

Enter até PRONTUÁRIO – apertar F1 para buscar o paciente achando o paciente dar enter nele, caso não encontre o paciente na busca dar ESC e ENTER para pular no campo NOME – Digitar o nome do paciente;

Após isso irá na cair no preenchimento do cadastro do paciente ir dando pagedown até a janela;

PREENCHER o código USUARIO e o código da GUIA enter até a mensagem:

<ENTER> para gravar informações

Abrirá a janela para digitação dos procedimentos do atendimento lembrando que não se deve colocar preço no caso dos convênios, informar preço apenas nos PARTICULAR (se necessário);

Movimento = 35 para SADT e o Código do procedimento da tabela PADRONIZADA, quantidade e ENTER até gravar;

Caso precise excluir o procedimento selecionar ele e apertar F3;

Após digitar todos os procedimentos ESC para que aparece na tela os procedimentos e F4 para liberar a conta;

Após liberação dos atendimentos, emitir o DISCRIMINATIVO;

EMISSÃO DE DISCRIMINATIVOS (SFS)

3 – MODULO DE FATURAMENTO

4 – EMISSÃO DE DISCRIMINATIVO

2 – DISCRIMINATIVO DA CONTA

Informar “Zero” no mês e digitar o convenio; (caso deseje, informar atendimento por atendimento para essa emissão)

Enter no Setor

Enter até a mensagem;

<ESC> para compactada

<ESPAÇO> para ver no vídeo ou <ENTER> para imprimir;

Após imprimir todos os DISCRIMINATIVOS emitir a FATURA:

EMISSÃO DE FATURA

3 – MODULO DE FATURAMENTO

2 – EMISSÃO DE FATURA

2 – OUTROS CONVENIOS

Número da Fatura ENTER;

Competência mês que do fechamento;

Data Inicial e Data Final – (data que foi emitido o DISCRIMINATIVO);

Centro de Custo – ENTER;

Convenio – F1 para buscar

Vencimento – ENTER

<ESC> para apenas período solicitado;

<ENTER> para confirmar;

<ESPAÇO> apenas fatura;

EMISSÃO DO RESUMO DO FATURAMENTO

2 – MODULO DE RELATORIOS

4 – RESUMO DO FATURAMENTO

2 – OUTROS CONVENIOS

2 – RELATORIO COMPLETO

Colocar o número da Fatura e enter até a mensagem;

Caso houver erros deve ser EXCLUIR o DISCRIMINATIVO;

EXCLUSÃO DE DISCRIMINATIVO E FATURA(SFS)

3 – MODULO DE FATURAMENTO

4 – EMISSÃO DE DISCRIMINATIVO

5 – EXCLUSÃO DO DISCRIMINATIVO

Colocar o Número do atendimento;

<ENTER> para confirmar exclusão;

Ao excluir o DISCRIMINATIVO, o sistema também exclui a Liberação, sendo assim, será necessário liberar novamente antes de discriminar.

EXCLUSÃO DE FATURA(SFS)

3 – MODULO DE FATURAMENTO

2 – EMISSÃO DE FATURA

2 – OUTROS CONVENIOS

Colocar o número da Fatura;

<ENTER> para movimentar

ENTER – Vencimento

2 – CANCELAMENTO DE FATURA

Após o cancelamento da fatura;

Excluir o DISCRIMINATIVO passo acima;

Fazer as devidas correções;

Emitir tudo novamente;