Dúvida no Faturamento

SFI - FATURAMENTO DE CONVÊNIOS E PARTICULARES INTERNADO

• Abrir o sistema e entrar na opção:

2 – MODULO DE FATURAMENTO

2 – FATURAMENTO DE CONVENIOS

• Para fazer a Digitação da conta:

1 – MODULO DE ATENDIMENTO

2 – ALTA PACIENTE INTERNADO

• Digitar o número da internação;

• Preencher o Médico com a busca F1;

• Preencher o código do Procedimento Realizado e Solicitado;

• Preencher o CID (F1 no Cid o sistema verifica a compatibilidade do procedimento);

• Enter até a seguinte mensagem:

Tecle <ENTER> para gravar <ESC> para cancelar ou <ESPAÇO> tecla para manutenção das contas correntes /complemento

Apertar <ESPAÇO>

Ira aparecer a tela do segurado dar enter até a mensagem :

Tecle <ENTER> para gravar <ESC> para voltar ou <ESPAÇO> tecla para manutenção das contas correntes

Apertar <ESPAÇO>

• Abrirá a Janela de digitação da conta;

• Apertar a tecla F2 para ir a data, digitar a data da ALTA do paciente;

• Colocar o Setor onde esta acontecendo os procedimentos, para busca do setor F1 EX :

Exames de Laboratório = Setor de Laboratório

Materiais/Medicamentos Apartamento = Setor onde ficou internado

Materiais/Medicamentos Centro Cirúrgico = Setor de Centro Cirúrgico

Serviço profissionais Quarto = Setor onde ficou internado

Serviço pofissionais Centro Cirúrgico = Setor Centro Cirúrgico

Movimento são os seguintes TIPOS:

35 – Radiologia, Laboratório, ECG, SADT em geral;

37 – Sangues

47 – Serviços Profissionais 1 Tabela;

46 – Serviços Profissionais 2 Tabelas;

27 – Acrescentar Material e Medicamento;

28 – Tirar Material e Medicamento;

• Procedimento deve-se digitar conforme EX:

- Diária e Taxa deve-se usar a tabela de Diárias e Taxas do respectivo convênio não precisa digitar valor;

- Serviços profissionais tabela AMB não precisa digitar valor;

- O Prestador deve se preencher para profissional ou seja para médico F1 para busca do prestador de serviço;

- Caso precise Excluir um procedimento digitado selecionar ele e apertar F3

- E para acrescentar quando a tela estiver cheia F2 e pagdow para visualizar a próxima pagina;

- Após digitar todos os procedimento dar ESC para que aparece tudo na tela e F4 para liberar a conta;

EMISSÃO DO DISCRIMINATIVO

3 – FATURAMENTO DE CONVÊNIOS

1 – EMISSÃO DE DISCRIMINATIVO

2 – DISCRIMINATIVO DA CONTA

• Se quiser conta por conta apenas digitar atendimento por atendimento;

• Se quiser imprimir todas de uma vez, dar enter no numero do atendimento e preencher o convênio, irá imprimir todas as contas liberadas com o F4.

• Após isso emitir a fatura isso para conênio:

EMISSÃO DA FATURA CONVÊNIO

3 – FATURAMENTO DE CONVÊNIOS

2 – EMISSÃO DE FATURAS DE CONVÊNIO

• Numero da fatura da ENTER;

• Competência que mês que é a fatura;

• Data Inicia e Data Final – é a data que foi emitido os DISCRIMINATIVOS;

• Convênio apertar F1 e digitar o convenio a ser Faturado;

• Vencimento manter a data que o sistema colocar ENTER;

<ESC> para Faturar apenas período solicitado;

<ENTER> para confirmar Seleção

<ESPAÇO> apenas Fatura

Após emitir a fatura deve ser emitir o Resumo do Faturamento:

RESUMO DO FATURAMENTO

2 – MODULO DE RELATORIOS

5 – RESUMO DO FATURAMENTO

1 – FATURAMENTO PREVISTO

3 – RELATORIO COMPLETO

• Colocar o número da fatura;

• Enter ate a mensagem;

<ENTER> para confirmar seleção

<ESC> para emissão compacta

<ESPAÇO> para ver no vídeo ou <ENTER> para imprimir

FATURAMENTO PARTICULAR NÃO PRECISA EMITIR A FATURA

• Apenas tirar o relatório para ver a fatura, quando é emitido o Discriminativo da conta o sistema gera a fatura automático;

2 – MODULO DE FATURAMENTO

4 – RELAÇÃO DE FATURAS DE CONVENIO

1 – FATURAS EMITIDAS

• Colocar a origem 35 que é internado ou 61 Ambulatório;

• E o código do convênio Código do Convênio Particular

• Data Inicial e Final a data que foi emitido o DISCRIMINATIVO

• Setor enter

<ENTER> Emissão por convenio

<ENTER> Deprezar Fatura Zerada

<ENTER> Iniciar Preparação

<ESC> Emissão Compactada

<ESPAÇO> para ver no Vídeo ou <ENTER> para imprimir

RELATÓRIO DE CONFERENCIA MATERIAL/MEDICAMENTO

3 – FATURAMENTO DE CONVÊNIOS

1 – EMISSÃO DE DISCRIMINATIVO

5 – CONFERENCIA DE MOVIMENTOS

Colocar o numero do atendimento

Tecle <ENTER> para emitir apenas MATERIAIS E MEDICAMENTOS

<ENTER> para confirmar seleção

EXCLUSÃO DE DISCRIMINATIVO E FATURA

• Se caso precisar fazer acerto em alguma conta com DISCRIMINATIVO já emitido dever se excluir o DISCRIMINATIVO na opção:

3 – FATURAMENTO DE CONVENIO

1 – EMISSÃO DE DISCRIMINATIVO

4 – EXCLUSÃO DE DISCRIMINATIVO

• Colocar o numero do atendimento e enter;

<ESPAÇO> para exclusão

<ENTER> para confirmar

• Fazer a correção na conta corrente do paciente;

• Liberar a conta;

• E emitir o discriminativo novamente passos anteriores;

• Se caso estiver com a Fatura e Discriminativo Emitidos

• Deve-se primeiro excluir a fatura na opção:

3 – FATURAMENTO DE CONVENIOS

2 – EMISSAO DE FATURA CONVENIOS

• Colocar o numero da fatura;

<ENTER> para movimentar

ENTER no vencimento

2 – CANCELAMENTO DA FATURA

após isso excluir o DISCRIMINATIVO passo acima.